中国民主同盟南昌市委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-09-28[关闭][打印]
  

  

 

第一部分 中国民主同盟南昌市委员会概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 中国民主同盟南昌市委员会概况

 

一、部门主要职能

中国民主同盟南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关,作为一个参政党,其主要履行政治协商、参政议政、民主监督的职能,积极服务南昌经济社会发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国民主同盟南昌市委员会(本级)。
    机构情况:本单位为全额拨款行政单位,编制12人,其中行政编制11人,工勤编制1人;领导职数情况:正县级1人,副县级2人,正科级5人,副科级1人。
    人员情况:编制数12人,年末实有人数 19 人,其中在职人员 11 人,离休人员 1 人,退休人员 7 人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计480.10万元,其中年初结转和结余35.45万元,较 2018 年增加20.24万元,增长133.1%;本年收入合计444.66万元,较2018年增长45.47万元,增长11.4%,增长原因是稳步增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入440.58万元,占99.1%;其他收入4.08万元,占0.9%

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 480.10 万元,其中本年支出合计447.19万元,较 2018 年增加68.23万元,增长18.0%,主要原因是:参政议政工作开支增加;年末结转和结余32.91万元,较2018年减少2.54万元,下降7.2%,主要原因是:厉行节约。

本年支出的具体构成为:基本支出 342.66 万元,占 76.6%;项目支出 104.53 万元,占23.4%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为297.07万元,决算数为440.58万元,完成年初预算的148.3%,其中:一般公共服务支出年初预算数为236.38万元,决算数为315.63万元,完成年初预算的133.5%,主要原因是:参政议政工作开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.66万元,其中:

(一)工资福利支出143.36万元,较 2018 年减少5.37万元,下降3.6%,主要原因是:在职人员减少。

(二)商品和服务支出98.62万元,较 2018 年增加54.73万元,增长124.7,主要原因是:参政议政工作等开支增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.50万元,决算数为0.14万元,完成预算的3%。决算数较 2018 年增加0.14万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2018年下降 100%。主要原因是:无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.50 万元,决算数为 0.14 万元,完成预算的3%,决算数较 2018 年增长 0.14万元。主要原因是:增加了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 元,完成预算的 0%,下降 100%。主要原因是:实行了公务用车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,下降 100%。主要原因是:实行了公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出98.62万元,较2018年增加54.73 万元,增长124.7%,主要原因是:积极参政议政,调研配套开支增加;在职人员增加,机关日常运行开支上升。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019年政府采购支出总额 3.87万元,其中:政府采购货物支出 2.87万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额 3.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.87万元,占政府采购支出总额的 100%

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 12 31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

1个(为2个项目的合并项目),共涉及资金76.00万元,占一般公共预算项目支出总额的88.4%

   共组织对中国民主同盟南昌市委员会“盟员活动经费及教育培训和办公经费补助等”合并项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出76.00万元。从评价情况来看,围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价。从项目实施情况看,整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑,且完成效果获好评,较好地达到项目预期目标。自评得分为92分,评价结果为优;主管部门评价得分为92分,评价结果为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映中国民主同盟南昌市委员会盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评结果。

盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 76.00万元,执行数为76.00万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是全年

发现的问题及原因:鉴于党派的资金少,任务重,工作经费严重不足,单位离退休人员多,近年来财政给政策不给配套资金的奖项日益增多,故部分项目资金用于补足办公经费。

下一步改进措施:一是各部室高度重视项目绩效管理工作,理解文件精神、明确项目指标任务,各部室负责人积极配合;二是继续做好民主监督、参政议政、盟员培训等工作,积极履行政治协商、参政议政、民主监督的职能,保障机关正常运转,用好项目经费,提高资金使用率。

中国民主同盟南昌市委员会盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评综述:

1、领导重视是前提

我会成立了由市政协副主席、民盟南昌市委会主委胡彬任组长,专职副主委方燕红任副组长,办公室一级主任科员上官敏达及各处室负责人为成员的财政项目资金绩效管理工作领导小组,负责项目资金的管理工作及实施方案的确定。

2、严格按照流程,规范使用是关键

严格落实2019年度教育培训和办公经费补助项目资金绩效管理责任,保质保量完成我会项目工作任务。切实落实具体工作措施,统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务部门和业务部门之间的参与协助力度,严格按照绩效工作要求落实资金安排。对每一笔经费,市委会都做到两岗以上审批,严格按照财务管理规范进行拨付,做到账实相符。

3、开展活动形式多样,提高项目资金使用效益

2019年是中华人民共和国成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建立70周年,也是高水平全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。民盟南昌市委会在中共南昌市委和民盟江西省委的领导下,在中共南昌市委统战部的指导下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届历次全会精神,深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。按照习近平总书记“四新”“三好”要求,全面加强自身建设,不断提高履职实效,各项工作稳步推进并取得新成绩。

附:《项目支出绩效自评表》。

 

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

2019年度民盟南昌市委会盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目

主管部门

民盟南昌市委员会

实施单位

民盟南昌市委员会

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

76

76

76

10

100

10

其中:当年财政拨款

76

76

76

100

    上年结转资金

0

0

0

100

 其他资金

0

0

0

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障常委会、全委会、主委会议等会议顺利召开,加强机关干部队伍建设,保障机关日常运转。加强民盟各级组织建设,调动盟员积极性,积极建言献策,履职尽责;保障新盟员、骨干盟员培训班成功举办,充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用,更好地参政议政,履职尽责,为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。

常委会、全委会、主委会议等会议顺利召开,加强了机关干部队伍建设,机关日常运转良好。加强民盟各级组织建设,调动了盟员积极性,积极建言献策,履职尽责;保障新盟员、骨干盟员培训班成功举办,充分发挥了民主党派参政议政、民主监督的作用,为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分)

数量指标

20分)

指标1:全年召开全委会议、主委办公会议、常委会议、专委会议、组织、宣传、参政议政工作会议等(5分)

召开各类会议共计10次,得5分,每少一次扣1

召开各类会议共计10

5

5

 

指标2:召开盟员、机关干部等培训班(2分)

召开各类培训班共计2次,得2分, 每少一次扣1

召开各类培训班共计1

2

1

新盟员培训班每年只安排一次

指标3:组织专委会各类活动2次(2分)

组织专委会各类活动2次,得2分,每少一次扣1

组织专委会各类活动共计2

2

2

 

指标4:按规定采购办公用品,维护网站及办公设备1次(2分)

每年按规定采购办公设备并维护一次,得2分,未完成得0

按规定采购办公设备并定期维护

2

1

门户网站维护和修复效率有待进一步提高

指标5:做好民盟基层组织的改选调整工作和“盟员之家”建设工作2次以上。(3分)

完成基层组织改选调整工作和“盟员之家”建设工作2次得3分,每少一次扣1.5

完成6个以上基层组织改选调整工作,完成2个“盟员之家”成立揭牌

3

3

 

指标6:开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教等社会服务活动2次以上(3分)

开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教等社会服务活动2次以上,每少一次扣1.5

开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教2

3

3

 

指标7:提交集体提案6篇、社情民意信息30条(3分)

提交集体提案6篇、社情民意信息30条,每少一篇/10条扣一分,扣完为止

提交集体提案10件,社情民意180余件,远超出年初既定目标。

3

3

 

质量指标

15分)

指标1:会议材料质量(3分)

严格遵照计划及议程组织召开全委会及各专门工作委员会,并形成相关会议材料,得3

严格遵照计划及议程组织召开全委会及各专门工作委员会,并形成相关会议材料

3

3

 

指标2:各类会议培训盟员参会率在95%以上(3分)

完成各类会议培训,盟员参会率在85%上得3分,每降低5个百分点扣1

各类会议培训盟员参训率在85%以上

3

1

各类会议培训盟员参训率有待进一步提高

指标3加强机关制度建设,定期维护网站和办公设备,提高机关干部工作效率及服务水平3分)

加强机关制度建设,定期维护网站和办公设备,得3分,否则酌情扣分

加强机关制度建设,开展定期维护,机关干部工作效率及服务水平提升

3

2

门户网站维护和修复效率有待进一步提高

指标4:政府采购(3分)

严格按照政府采购流程购买设备,得3分,否则不得分

严格按照政府采购流程购买设备

3

3

 

指标5:社区居民满意度(3分)

开展社会服务活动,参与活动的居民满意度在95%上得3分,每降低5个百分点扣1

开展社区活动,参与活动的居民满意度在90%以上

3

2

与社区居民沟通不够。

加强沟通联系,提高工作质量。

时效指标

5分)

指标1:按照2019年工作计划开展各项工作(5分)

上半年开展一次全委会,下半年完成一次新盟员培训班、调研报告、基层组织换届,按时间节点完成得5分,每延迟1项扣1

上半年开展一次全委会,下半年完成一次新盟员培训班、调研报告、基层组织换届

5

4

基层组织换届工作效率有待进一步提高

成本指标

10分)

指标1:教育培训成本(5分)

控制在预算成本53万元之内,得5分,否不得分

控制在预算成本53万元之内

5

5

 

指标2:盟员活动经费(5分)

控制在预算成本23万元之内,得5分,否不得分

控制在预算成本23万元之内,得5

5

5

 

效益指标

30分)

经济效益

指标

不存在经济效益

 

 

 

 

社会效益

指标

(15)

指标1:积极履行参政议政职能(5分)

围绕市委、市政府中心工作,积极参政议政,做好课题调研工作,促进南昌经济社会发展,得5分,否则不得分

围绕市委、市政府中心工作,积极参政议政,做好课题调研工作,促进南昌经济社会发展

5

5

 

指标2:南昌民盟社会形象(5分)

通过开展基层组织会议培训等相关活动,开展社会服务活动,得5分,否则不得分

通过开展基层组织会议培训等相关活动,鼓励盟员履职尽责;开展“农村教育烛光行动”“黄丝带”帮教活动等社会服务活动,提升南昌民盟社会形象。

5

5

 

指标3:发展新盟员(5分)

每年发展新盟员至少30人,得5分,每减少一人扣一分

2019年共发展新盟员68

5

5

 

生态效益

指标

不存在生态效益

 

 

 

 

可持续影响指标

(15)

指标1:基层组织活动质量(5分)

基层组织活动增强社员集体归属感,得5分,否则不得分

基层组织活动增强社员集体归属感

5

5

 

指标2:建言献策(5分)

提案议案、社情民意被政府及相关部门采纳得5分,未被采纳得0

提案议案、社情民意被政府及相关部门采纳

5

5

 

指标3:机关建设(5分)

机关制度完善得5分,否则得0

机关制度完善

5

5

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标(10分)

指标1:盟员满意度(10分)

会议培训之后通过问卷调查的形式,盟员满意度达95%以上得10分,每降低5个百分点扣1

会议培训之后通过问卷调查的形式,盟员满意度达90%

10

9

 

总分

100

92

 

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

5、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

6、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

7、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

由于民盟市委会网站停用,由市委统战部网站代为公开本说明。