南昌市社会主义学院2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-03-25[关闭][打印]
 

 

 

第一部分 南昌市社会主义学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 

第二部分南昌市社会主义学院2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、院本级及所属单位预算的具体说明

 

第三部分 南昌市社会主义学院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

、《部门整体支出绩效目标表》

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 南昌市社会主义学院概况

 

一、部门主要职责

市社会主义学院是中共南昌市委领导的统一战线性质的政治学院,是南昌市民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

主要职能:(一)培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;(二)组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;(三)组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;(四)组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;(五)开展联谊交友。

二、部门基本情况

市社会主义学院共有预算单位1个。编制人数10人,全院为参照公务员法管理事业单位编制;实有人数6人,其中:在职人数5人(皆为行政人员)、退休人员1人。

 

第二部分 南昌市社会主义学院2021年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

2021年市社会主义学院收入预算总额为239.8万元,比上年增加120.3万元,增长100.67%其中:财政拨款收入145.87万元,占收入预算总额的60.8%上年结余93.93万元,占收入预算总额的39.2%

(二)预算支出情况

2021年市社会主义学院支出预算总额为239.8万元,比上年增加120.3万元,增长100.67%其中:

按支出项目类别划分:基本支出144.03万元,占支出预算总额的60.1%,包括:工资福利支出121.51万元、商品和服务支出22.28万元、对个人和家庭的补助0.24万元;项目支出95.77万元,占支出预算总额的39.9%,包括:商品和服务支出95.77万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出69.37万元,占支出预算总额的28.9%;教育支出153.64万元,占支出预算总额的64.1%;社会保障和就业支出6.09万元,占支出预算总额的2.5%;住房保障支出10.7万元,占支出预算总额的4.5%

按部门预算支出经济分类科目划分:基本支出144.03万元,其中:工资福利支出121.51万元,占支出预算总额的50.7%;商品和服务支出22.28万元,占支出预算总额的9.3%;对个人和家庭的补助0.24万元,占支出预算总额的0.1%;项目支出95.77万元,其中:商品和服务支出95.77万元,占支出预算总额的39.9%

(三)财政拨款支出情况

2021年市社会主义学院财政拨款支出预算145.87万元,较之上年增加32.84万元,增长29.05%,其中:教育支出129.24万元,占财政拨款支出的88.6%;社会保障和就业支出5.93万元,占财政拨款支出的4.1%;住房保障支出10.7万元,占财政拨款支出的7.3%

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行费15.9万元,比2020年预算减少了3.2万元,减少了16.75%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况说明

2021年我院政府采购预算共安排2.5万元。其中,货物预算1.5万元,印刷服务预算1万元,工程预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)预算项目绩效目标设置情况

1.总体情况:2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金26.2万元。

2.重点项目情况。

部本级2021年安排一个二级项目“党外干部教育培训经费项目”。项目绩效指标情况:该项目年度预算绩效安排26.2万元。 

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.2万元。其中:

(一)因公出国(境)经费4.9万元,比上年减少0.1万元。

(二)公务接待费0.3万元,与去年相比无增减。

(三)公务用车运行维护费0万元,比上年无增减。

(四)公务用车购置费0万元,比上年无增减。

三、院本级及所属单位预算的具体说明

我院无二级预算单位,院本级2021年的基本情况和预算收支总体情况,同单位部门预算说明情况。

 

第三部分 南昌市社会主义学院2021年部门预算表

 

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。