2019年度市社会主义学院整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-12-28[关闭][打印]

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织构架、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能:

培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;开展联谊交友。

2、组织构架、人员情况:

我院设有2个职能处室,分别为:办公室、教务处;本部门2019年年末编制人数10人,其中行政编制0人,参照公务员管理的事业编制10人;年末实有人数5人,其中在职人员5人。离休人员0人,退休人员1人。

3、资产基本情况:

截至20191231日,我单位资产总额(账面净值,下同) 11.39万元,较上年增长-3.96 %。负债总额 0.3 万元 ,较上年增长-85.67 %。净资产 11.09 万元 ,较上年增长13.58 %

(二)当年单位履职总体目标、工作任务

1、总体目标:以认真学习贯彻中央统战工作精神、学习贯彻《统一战线工作条例》、《社会主义学院工作条例》(以下简称《条例》)为主线,通过各类培训、调研及对智库建设的摸索,不断提高我院的培训质量和教学水平,促成我院教学规范化建设更上新台阶。

2、工作任务:一是强主业,深入开展教育培训。突出重点,办好主体班次。抓住核心,强化共识教育。坚定信念,加强红色教育。提高素质,注重能力培养;二是建队伍,充分发挥智力优势。拟成立院务咨询委员会,加强教师队伍建设,建立南昌统一战线智库,优化机关自身队伍;三是牢基础,持续改善办学条件。建立“一院两区”格局,逐步破解场地难题。做好年初财政预算,全力提供资金保障。深化开放办学机制,充分整合系统资源。

(三)当年单位年度整体支出绩效目标

   通过完成党外干部培训工作有效提升党外人士政治素养及素质和岗位履职能力,建立第二批外聘师资队伍,建立统战智库,成立院务咨询委员会。

(四)单位预算绩效管理开展情况

1、建立健全绩效管理领导机制,进一步完善管理制度。深入贯彻落实《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔201913号)文件精神,切实加强预算绩效管理工作的组织领导,成立以院长为组长、副院长为副组长、机关处室主要负责人为组员的预算绩效管理工作领导小组,积极主动建章立制,与市委统战部联合制定下发了《部(院)预算绩效管理办法》,从制度上明确绩效管理的各级职责,确保了绩效管理工作顺利有序开展。

2、积极开展绩效目标申报、监控和考核工作。2019年,按照洪财办[2019]43号文件要求,开展了2020年度预算绩效目标申报工作,通过部门预算在线同步申报项目1个,所有项目资金均按要求申报了绩效目标;按照洪财办[2019]7号文件要求,对2018年度项目资金开展了绩效评价工作。评价从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价; 按照洪财办[2019]27号文件要求,对2019年度申请安排的所有财政项目资金(既包含部门预算内的项目资金,也包含由财政列入大预算的项目资金)进行了绩效运行监控工作,通过项目支出的跟踪监控,各项目支出按季度预算目标执行,确保部门项目支出绩效目标如期实现;按照洪财办[2019]31号文件要求,我院积极组织,对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评。评价组认为,我院2018年各项工作任务按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障,实施过程监管到位,部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高;通过各项工作计划的组织实施,产生较显著的社会经济效益;各项经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的整体绩效目标。我院2018年度部门整体支出绩效评价等级为良。

(五)当年单位预算及执行情况

1、收入预算及执行情况:2019年,院全年预算安排收入89.18万元,实际收入118.82万元,其中:全年预算安排财政拨入84.41万元,当年财政实际拨入114.05万元,比预算增拨29.64万元;年初预算安排结余转入4.77万元,结余实际转入4.77万元。具体收入:1、预算安排教育支出收入82.1万元,实际收入106.76万元,比预算增加了24.66万元;2、社会保障和就业支出年度预算安排3.98万元,实际收入4.19万元;3、住房保障支出年度预算安排3.1万元,实际收入3.1万元。

2、支出预算及执行情况:2019年,院基本支出预算安排45.18万元,实际支出70.09万元,比预算增加支出24.91万元。其中:1、人员经费预算安排支出32.43万元,实际支出64.39万元,比预算增加支出31.96万元;2、日常公用经费预算安排支出12.75万元,实际支出5.7万元,比预算增加支出7.05万元。项目经费支出预算安排44万元,实际支出44万元。

 

二、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1、投入管理指标完成情况

1)预算编审管理完成情况

①预算编制完整性:2019年我院预算编制内容完整、数据准确、报送及时;

②预算编制准确性:2019年我院单位预算编列预算科目较为准确;专项业务细化、分类填报较为准确;但经费测算不够精准,预算执行仍有偏差。

③绩效目标管理:2019年我院预算绩效目标编制完整合理,覆盖率达到了年度要求。

2)预算执行管理完成情况

①预算完成率:2019年预算完成率为96%,达到95%≤的目标;

②支付进度率:2019年实际支付进度为96%,小于98%,该项指标不得分;

③公用经费控制率:2019年预算安排公用经费控制率为224%,达到100%的目标;

④“三公经费”控制率:2019年“三公经费”控制率为0%,未达到100%≤的目标,该项指标不得分。

3)部门结转结余资金管理完成情况

2019年结转结余率为5%,达成≤15%的目标。

4)预决算信息公开管理完成情况

2019年我院已按规定内容、时间公开预决算信息;预决算数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5)部门预算管理完成情况

①在职人员控制率:2019年我院在职人员控制率为50%,未达到85%≤目标值≤100%的目标,该项指标不得分;

②管理制度健全性:为规范单位财务管理,建立健全财务管理制度,我院制定了《社会主义学院财务管理制度》,与市委统战部联合下发了《部(院)财务绩效管理暂行办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有较强操作性的管理制度,且所有相关管理制度都得到了有效执行;

③资金使用合规性:我院预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;

6)政府采购管理完成情况

2019年政府采购执行率为0%,未达到100%≤的目标,该项指标不得分。

7)资产管理完成情况

①管理制度健全性:为加强资产管理、规范资产管理行为,我院联合市委统战部制定了《部(院)国有资产管理办法》,该资产管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行;

②我院资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

③固定资产利用率:我院2019年固定资产利用率为100%,达到≧95%的目标。  

 2、产出指标绩效实现情况

1)产出数量指标绩效实现情况

①成功举办党外人士培训班2,该项指标达到目标值;

②成功建立起第二批外聘师资队伍,该项指标达到目标值;

③成功建立了统战智库,该项指标达到目标值;

④成立了院务质询委员会,该项指标达到目标值;

2)产出质量指标绩效实现情况

①两期培训班参加培训人员平均结业合格率为98%,该项指标达到目标值。

②外聘师资队伍副教授以上职称人员占比92%,该项指标达到目标值;

③统战智库专家中研究生以上人员占比71%,该项指标达到目标值;

④顺利召开院务质询委员会,并成功召开第一届第一次会议,该项指标达到目标值。

3)产出时效指标绩效实现情况

党外干部培训工作完成情况。按照年初计划,我院应组织不少于2个党外人士培训班次,所有班次应在20191130日前完成,参加培训人员结业合格率应不低于95%。全年举办主体培训班5期,培训党外科级干部、党外代表人士、党外知识分子、新的社会阶层代表人士、统战系统学员290余人次。以上五个培训班次结业合格率平均为98%,达到了预期效果。

外聘教师队伍建设完成情况。在缺乏专职教师的情况下,我院在年初设定绩效目标,即年底前完成第二批外聘教师队伍建设(教师队伍中含副教授以上职称人员不低于90%),以满足社院的培训需求,提高我院的教学能力和教学水平。一年来,经过各方面的推荐,我院建立了由40名专家学者组成的第二批外聘师资队伍,其中副教授以上职称人员达到了92%,更有一些专家在学界具有较高的知名度和影响力,年度绩效目标达成。

统战智库建立情况。年初,我院按照“小核心、大外围”的运行思路设定年度绩效目标,拟于20191130日前建立以党外知识分子为主体的智库专家团队(其中有研究生以上文凭人员不得低于60%)。一年来,智库专家由市委组织部、市科协、各民主党派市委会、市工商联、市侨联、市民宗局、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会按照“政治素质过硬、专业素质过硬、参政议政能力强、责任心强”的标准推荐,由首批66名智库专家组成的统战智库初步建成,其中拥有研究生以上学历人员占71%,绩效目标达成。

咨询机构成立情况。根据《社会主义学院工作条例》的规定和当年绩效目标设定,社院应于当年成立院务质询委员会。经过三个月的精心筹备,社院最终成立了由党委统战部门、各民主党派、工商联及有关部门负责人和无党派代表人士组成的院务咨询委员会,并顺利召开了第一届第一次全体大会,该绩效目标达成。

(二)履职效果情况

1通过各类培训,有效提升了党外干部“五种能力”,即政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力、解决自身问题能力,从而对提升各级党政机关行政效率、管理能力产生了积极社会效益。

2通过吸收具有较高的知名度和影响力的外聘教师(含特聘教授、客座教授),进一步壮大了我院师资力量,扩充了我院教育队伍,同时满足我院的培训需求,并有效提高了我院的教学能力和教学水平。在建强教育队伍的同时,我院借势借力打造了几门有南昌社院特色的精品课和核心课程,做到人无我有,人有我优。

3通过建立统战智库,我院进一步夯实了“小核心、大外围”、动态调整、滚动发展的运行思路,并根据智库专家研究领域,区分了8个课题小组,每个课题小组根据自身的研究方向和内容进行专题研究,有效推进了教研咨一体化建设,夯实了“用学术讲政治”的基础。

4通过成立院务质询委员会,社院在下步工作中能更好的根据南昌市统一战线阶段性任务和工作重点,为更好发挥南昌社院在全市统一战线人才教育培训中的主渠道作用和联合党校的作用进行咨询研究,推进学院“高层次、有特色、正规化”发展,推进“联合党校联合办”。

(三)社会满意度及可持续性影响情况。

1、社会满意度情况:一年来,从开展的各类办班、走访、调研等活动来看,通过活动现场采访、事后填写问卷及通过电话、传真、微信等通信手段平台,对各类活动质量及效果情况进行了调查,从调查反馈结果来看,综合平均满意度达到了97%

2、可持续性影响:一年来,我院围绕统一战线“同心”思想和全市中心工作,通过各类培训,较大程度的提高了我市统战干部和党外人士的政治认同和各方面素养,有效加强了统一战线三支干部队伍建设,为党外人士在参政议政过程中发挥积极作用产生了持续影响。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

预算编制与年度工作结合不够紧密,预算支出编制不够精确,导致三公经费、政府采购等支出预算执行率低。在编干部人员较少,导致在职人员控制率低。

(二)改进的方向和具体措施

1.财务督促机关各处室,紧贴年度工作任务,进一步严谨预算绩效目标设置,积极开展与兄弟单位的互动交流,有效提升“三公经费”预算执行率。同时,对应纳入政府采购目录的采购项目严格按照政府采购相关程序要求进行政府采购,有效提升政府采购比例。在提高预算编制精确性的前提下,有效引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

2.进一步配齐配强编内干部队伍,有效提升社院干部队伍梯次建设水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将充分利用绩效评价结果,及时把绩效评价中发现的问题反馈到相关处室,并督促其整改。同时,将评价考核结果作为部门工作考核及处室、个人评优评先的重要依据。以此促进各部门增强责任和效益观念,提高本部门决策水平和管理水平。由于时间、成本和精力的限制,本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处,如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握和挖掘整体绩效存在的其他问题。故本次绩效评价仍存在一定的局限性。绩效自评结果待财政局绩效部门审核通过后,将按要求在本单位官方网站上公布。