1、要本着厉行节约、统筹安排、专款专用的原则，管好用好行政事业和专项经费。

    2、行政经费的使用，按审批权限，实行“一支笔”审批。各项经费开支凡在50元以内的由办公室主任审批；50元到500以内支出由分管财务的副部长审批；500元至5000元以内支出由分管财务的副部长与部长商定后审批；5000元以上支出由部长办公会研究审批（经部长办公会确定的事项除外）。处室筹办全市性的会议或统战活动，所需经费应事先作出预算，报分管财务的部领导或部长办公会研究审批。

    3、各项经费应做到“收有凭、付有据”，每一原始凭证在报销前，由经办人、验收人（或证明人）在单据上简要说明用途，办公室负责人或分管财务的副部长审批签字，于每周五报销。医疗费于每月最后一天报销（如遇节假日或双休日则前移）。领取会议补贴时应附有会议报到通知，并在领取补贴单上签名。

    4、所有各项经费收付凭证，统一由办公室负责审核和结算，登记入账，并定期装订成册，列入会计档案，以备送审或存查。

    5、严格控制旅差费。出差要从严掌握，统筹安排。对于出差绕道、超规定乘坐交通工具或借机旅游的，所超费用全部自理。出差餐费、门票费一般不予报销。出差返回半月内应办理报销和结算欠款，逾期不报和拖欠不清的由办公室在其工资内扣还。

6、本部各项经费的支出情况，办公室每年年底向部领导汇报一次。