中共南昌市委统一战线工作部2022年度部门决算

   中共南昌市委统一战线工作部

2022年部门预算

目录  

第一部分  中共南昌市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  中共南昌市委统战部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  中共南昌市委统战部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市委统战部概况

一、部门主要职责

中共南昌市委统战部是主管全市统战工作的市委组成部门,主要职责是:

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各设县区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,做好全市统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作意见并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针和政策的落实情况。联系、培养少数民族、宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,协调处理民族、宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族、宗教事务,促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)调查研究非公有制经济人士情况并提出建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。调查研究港澳地区统战工作情况并提出建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,做好涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)协助管理县区党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;指导市侨联工作。领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、部门2022年主要工作任务

市委统战部2022年的主要任务：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕迎接和贯彻党的二十大营造良好氛围；二是全面贯彻落实《条例》，推动完善大统战工作格局；三是强化党外人士参政履职能力，提升服务党委政府决策施政水平；四是提升依法治理水平，维护民族宗教领域和谐稳定；五是促进民营经济“两个健康”，助力实现“双提升”目标；六是加强党外知识分子、无党派人士统战工作；七是创新新的社会阶层人士统战工作；八是稳步推进港澳、海外统战工作和侨务工作；九是聚力党外代表人士队伍建设，为率先“作示范，勇争先”提供人才支撑；十是加强自身建设，加强政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，强化统战干部队伍建设，为统战事业行稳致远提供坚实保障。

三、部门基本情况

中共南昌市委统一战线工作部共有预算单位1个，包括中共南昌市委统一战线工作部本级预算单位。编制人数36人，其中:行政编制33人、工勤事业编制3人。实有人数47人，其中：在职人数35人，包括行政人员32人、工勤事业编制3人；退休人员12人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共南昌市委统一战线工作部收入预算总额为1018.12万元，较上年减少59.41万元，下降5.5%，主要原因是制度改革，财政拨款改为列收列支，结转结余款项财政年末收回，收入预算减少。

其中：财政拨款收入1018.12万元，较上年预算安排减少59.41万元。

（二）支出预算情况

 2022年中共南昌市委统一战线工作部支出预算总额为1018.12万元，比上年减少59.41万元，下降5.5%，主要原因是制度改革，财政拨款改为列收列支，结转结余款项财政年末收回，支出减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出880.82万元，较上年预算安排增加51.27万元；包括工资福利支出796.88万元、日常公用经费支出82.91万元、对个人和家庭的补助1.03万元；项目支出137.3万元，较上年预算安排减少110.68万元，包括商品和服务支出137.30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出894.73万元，较上年预算安排减少26.01万元；社会保障和就业支出44.8万元，住房保障支出78.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出796.88万元，较上年预算安排增加91.02万元；商品和服务支出82.91万元，较上年预算安排减少33.12万元；对个人和家庭的补助1.03万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中共南昌市委统一战线工作部财政拨款支出预算1018.12万元，比上年减少59.41万元，下降5.5%，主要原因是制度改革，财政拨款改为列收列支，结转结余款项财政年末收回，支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出894.73万元，较上年预算安排减少26.01万元；社会保障和就业支出44.8万元，住房保障支出78.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出880.82万元，较上年预算安排增加51.27万元；包括工资福利支出796.88万元、日常公用经费支出82.91万元、对个人和家庭的补助1.03万元；项目支出137.3万元，较上年预算安排减少110.68万元，包括商品和服务支出137.30万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为82.91万元。较上年增加9.26万元，增长12.6%，增加的原因系单位人员增加，相应运行经费有所增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算共安排22万元。其中，货物预算16万元，工程预算0元，服务预算6元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本部门共有车辆0辆。

2022年本部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效情况

1、统战业务经费项目。该项目以深入学习贯彻我党关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导为根本，以围绕中心、服务大局，着力把握新时代新使命，着力建设新机构新格局，着力展现新气象新作为，突出大团结大联合主题为目的，为南昌高质量跨越式发展凝聚人心、汇集力量，为做大做强做优大南昌都市圈、共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷开展统战相关工作。

1）项目概述：2022年举办党外人士政治理论培训班或党外干部素质提升研修班；进行春节统战各界别走访、赴异地兄弟单位调研走访学习交流活动；开展暑期谈心活动；开展统战实践创新及统战品牌建设

2）立项依据：该项目为延续性项目，系依据洪府厅抄字[2005]265号，洪府厅抄字[2006]254、840号，洪府办抄字[2019]60号设立

3）实施主体：中共南昌市委统一战线工作部

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：54.8万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：少培训场次不少于1次；实地调研走访慰问不少于3次；暑期谈心活动开展次数；全市统战实践创新及品牌建设数不少于12次；       

质量指标: 培训合格率≥98% ；实地调研走访慰问次数=100%；暑期谈心活动开展次数率=100%；统战实践创新及品牌建设数比例=100%；

时效指标：培训完成及时率=100%；调研走访慰问工作完成及时率=100%；暑期谈心活动完成及时性=100%；统战实践创新及品牌建设完成及时性=100%；

成本指标：人均培训成本≤506元；暑期谈心活动成本≤10万元；专家评审人均成本≤600元；

社会效益指标：外出交流活动安全事故发生数（次）=0次；

可持续影响：暑期谈心活动持续性=100%；

满意度指标：培训对象满意度（%）>=98%。

2.海外联谊经费项目。该项目根据相关规定不予公开。

3.公益性岗位人员经费项目。该项目系因统战工作对象、范围和内容的不断扩大，统战工作任务日益繁重，导致市委统战部在现有人员编制紧张的情况下超负荷运转，为解决该问题设立此项目，用以保障聘请公益性岗位人员经费。

1）项目概述：2022年部公益性岗位人员工资项目

2）立项依据：洪府办抄字[2021]163号设立

3）实施主体：中共南昌市委统一战线工作部

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：22.5万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：聘用公益性岗位人员5人；       

质量指标: 聘用公益性岗位安置人员资质条件符合率=100%；

时效指标：聘用公益性岗位安置人员及时性=100%；

成本指标：聘用公益性岗位安置人员收入=22.5万元；

社会效益指标：社会人员就业=100%；

满意度指标：社会人员就业满意度=95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年部本级“三公”经费年初预算安排11.4万元。其中:

1.因公出国(境)经费7万元,比上年无增减。

2.公务接待费4.4万元,比上年无增减。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年无增减。

4.公务用车购置费0万元,比上年无增减。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分  附    件

附件1

项目支出绩效自评表

附件2

2022年度统战业务经费绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《南昌市财政局关于开展2022年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)要求，我部对2022年度统战业务经费支出开展了绩效评价工作。评价从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

    一、项目基本情况

   （一）项目概况

1.立项背景

统战业务经费用于参政议政、基层组织建设等专项的执行，履行参政议政、民主监督的主要职能，积极开展社会服务活动，协调统一战线各方面的关系。为了更好地发挥统战部的统战功能， 2022年度统战业务经费54.80万元，涉及举办党外人士政治理论培训班或党外干部素质提升研修班、进行春节统战各界别走访、赴异地兄弟单位调研走访学习交流活动、开展暑期谈心活动、开展统战实践创新及统战品牌建设等4个子项目，涵盖政治引领培训、实地调研等内容。

2.项目主要内容和实施情况

华侨事务专项经费资金主要用于侨联各科室开展以下侨务工作活动：

   （1）举办党外人士政治理论培训班或党外干部素质提升研修班；

   （2）春节统战各界别走访、赴异地兄弟单位调研走访学习交流活动；

   （3）开展暑期谈心活动；

   （4）开展统战实践创新及统战品牌建设。

3.资金投入和使用情况

   （1）资金投入情况

2022年度统战业务经费资金54.80万元，财政当年实际拨付54.80万元。                               

   （2）资金使用情况

市统战部严格按照《中共南昌市委统战部财务管理制度》及有关专项资金管理办法的规定使用资金，项目资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。截至2022年12月31日，市统战部实际支出统战业务经费资金53.05万元。

   （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照市委总体目标任务和各项决策要求，紧紧围绕“强省会”战略部署以及发展改革两个“一号工程”实施，坚持守正创新，积极服务大局，扎实推进统一战线各领域工作。

2.项目阶段性绩效目标

（1）举办党外人士政治理论培训班或党外干部素质提升研修班；

  （2）春节统战各界别走访、赴异地兄弟单位调研走访学习交流活动；

  （3）开展暑期谈心活动；

  （4）开展统战实践创新及统战品牌建设。

二、绩效评价工作开展情况

   （一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2022年度部门绩效评价工作的目的，是要通过对各项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我局财政项目支出绩效管理工作的进一步完善。

本次绩效评价的对象为2022年度统战业务经费资金，涉及资金54.80万元。

   （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

2022年度统战业务经费资金绩效评价遵循以下基本原则：

   （1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

   （2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

   （3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

2022年度统战业务经费资金绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，12项二级指标和29项三级指标，满分值为100分，其中：

   （1）决策：分值15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

   （2）过程：分值25分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

   （3）产出：分值30分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

   （4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

3.评价方法和评价标准

2022年度统战业务经费资金绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

    2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

   （三）绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展2022年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财绩[2023])要求，市统战部成立了2022年度部门项目支出绩效评价工作小组。围绕统战业务经费资金2022年度绩效目标，我们认真逐项评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映2022年度统战业务经费资金的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，评价小组认为，我部2022年统战业务经费支出基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经评价，2022年度统战业务经费资金自评得分93分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

   （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

统战业务经费按照“单位项目申报入库，市财政局审核、拨付的原则实施管理。市统战部按照年度统战业务活动计划安排，围绕统战业务项目推进等考核指标，统战业务经费专项立项依据充分，项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合统战业务经费规划和政策要求，与统战部的部门职责密切相关，属于部门履职范围，属于公共财政支持范围，统战业务经费计划由市统战部编制上报，立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

做为项目主管部门，市统战部负责统战业务经费的申报、年度使用计划的编制、项目资金的具体使用。市统战部根据市财政局的要求按时编报统战业务经费绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合该专项正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。同时，为便于评价与考核，市统战部按照具体性、重要性、相关性、时限性等原则，将统战业务经费资金年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，并较为规范地通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3.资金投入情况分析

我部按照“量入为出、保证重点”的原则安排统战业务经费工作管理和专项资金使用。统战业务经费预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据较为充分，资金分配额度较为合理。

   （二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

   （1）资金到位率

2022年度统战业务经费安排54.80万元当年市财政局实际拨付统战业务经费54.80万元，资金到位率为100%。

   （2）预算执行率

截至2022年12月31日，市统战部实际支出统战业务经费53.05万元，预算执行率为96.8%。

   （3）资金使用合规性

市统战部较严格按照《中共南昌市委统战部财务管理制度》执行统战业务经费资金的管理和使用，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续。同时，专项资金的使用符合项目预算批复的规定的用途，确保资金使用合规，专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况发生。

2.组织实施情况分析

市统战部在市委的坚强领导下，全市统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕党的统一战线政策提出100周年，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照市委总体目标任务和各项决策要求，紧紧围绕“强省会”战略部署以及发展改革两个“一号工程”实施，坚持守正创新，积极服务大局，扎实推进统一战线各领域工作。我部己制定相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法，同时严格遵守法律法规和相关管理规定，确保项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，保障项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

   （三）项目产出情况

1.数量指标和质量指标分析

2022年，一是以目标任务为导向，以综合考核为抓手，充分发挥考核指挥棒作用，将统战工作纳入2022年度“1+1+6”综合考核体系，覆盖全市10个县区（含湾里管理局）、7个省级以上开发区、94个市直机关单位、32所市属公办学校、7家市属公立医院、6户市属国有企业，实现横向到底、纵向到边的大统战考核新格局；二是市委高度重视党外代表人士队伍建设，将党外代表人士队伍建设列入年度工作要点、市领导挂点调研课题及年度重点改革事项，建立党外代表人士统战、组织部门联席会议制度，着力完善共同选培管育工作机制，稳步推进统战人物管理信息系统建设，收集录入全市1200余名党外代表人士信息；三是积极开展调研工作，各类调研立项200余个，报送社情民意信息190余篇，获省委主要领导批示2篇、市委主要领导批示1篇；四是建立党外代表人士“谈心日”制度，加强部领导与全市广大党外代表人士面对面交流。“谈心日”制度建立以来，部主要领导带头示范，与市县两级40余名党外代表人士开展谈心谈话，使沟通联系更为紧密，思想共识进一步扩大。

2.产出时效情况分析

3月，市委组织召开民族宗教工作暨统战工作领导小组会，市委主要领导出席会议，就做好今年我市统战工作，提出了具体要求。11月，市委召开统战工作会议，传达学习中央、省委统战工作会议精神，全面总结2015年中央统战工作会议以来全市统一战线事业取得的新成效，明确提出新时代全市统战工作的新目标新任务。制定实施2022年度政党协商计划，有序推进政党协商实践。截止10月底，共组织开展8次政党协商会议，各民主党派提出意见建议60余条，无党派人士、党外知识分子意见建议50余条，其中41条被采纳，30余条纳入参考。

3.产出成本情况分析

市统战部严格按照项目入库和成本测算控制统战业务经费资金的成本支出，对全年项目成本支出控制在54.8万元以内，其中：专家评审人均成本控制在600元/人，人均培训成本控制在506元/天，暑期谈心活动成本控制在10万元以内，项目产出成本指标全部达标。

   （四）项目效益情况

1.社会效益分析

及时传达学习党的二十大精神，以及党中央重要会议、文件、重大决策和省委、市委部署要求，确保政令畅通，旗帜鲜明讲政治，引领机关党员干部不断提高政治站位，强化思想认识，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打造最讲党性、最讲忠诚、最讲政治、最讲担当的模范政治机关。

2.可持续影响

加强联谊交流，组织在昌港澳台人士开展“弘扬中华文化 厚植爱国情怀”、“乡亲桑梓行 浓浓赣港情”系列活动，先后接待多批次港澳台海外参访团，在联谊交友中积极讲好南昌故事。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1、严格按照资金使用流程

严格落实2022年度统战业务经费资金绩效管理责任，保质保量完成市统战项目工作任务。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务部门和业务部门之间的参与协助力度，严格按照绩效工作要求落实资金安排。对每一笔经费，市统战部都做到三岗以上审批，严格按照财务管理规范进行拨付，做到账实相符。

（二）存在的问题

在开展市统战部工作活动工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡,预算编制与年度工作结合不够紧密，预算编制不够精确。

六、有关建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果获好评，较好地达到项目预期目标。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况，合理安排今后资金使用，提高资金使用率。

七、其他需说明的问题

无。

附件3

2022年度部门项目支出绩效评价总报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》(洪发[2019] 13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》( 洪财办[2020] 44号)精神，增强我办预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，现决定开展2022年度项目支出绩效自评工作，现报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目绩效总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届六中全会精神,紧紧围绕省党代会、市党代会精神,围绕我市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年年远景目标建议,从更高层次贯彻落实习近平总书记对非公经济发展的系列重要讲话和指示精神,坚持“两个毫不动摇”,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以深化改革供给侧结构性改革为主线,以促进非公经济健康发展和促进非经济人士健康成长为核心,以提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活力和企业综合实力为基础,以 实施人才、“绿色+ 、金融创新、产业升级等工程为支撑,推进创新驱动、平台建设、开放带动、军民融合、社会责任等突破,实现我市非公有制经济高质量、跨越式发展。

（二）项目年度绩效目标

一是举办1期党外人士培训班；二是完成赴异地兄弟单位调研，春节期间完成对统战各界别人士及贫困群众走访慰问活动：三是完成与统战各界别代表开展“暑期谈心”活动；四是按照年度高质量考核目标任务，于年底前完成统战品牌建设及实线创新成果建设跨越式发展。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）前期准备阶段

根据项目支出绩效自评的部署要求，对单位2022年的项目支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高项目支出绩效资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况等对单位项目支出绩效2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）数据采集和自评阶段

1、通过收集研读南昌市财政局、市台办涉及项目的文件、政策、会计凭证等，并填报所需报表；

2、通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；

3、对确认后的数据、资料、图片、文件进行综合分析，撰写绩效评价报告。

（三）自评汇总阶段

本次评价选用的评价方法主要是比较法，通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度项目绩效目标总体完成情况良好，项目评价最终自评结果为96.29分。

三、综合评价结论

（一）评分结果

中共南昌市委统战部在2022年度工作安排及项目活动经费，积极开展了社会服务活动，加强了自身建设，各项活动组织和管理制度基本健全，预算申报细化，执行到位，项目施实效果较好。但在项目实施中基础工作还有待细化，资金使用有待规范，评价组从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理及项目的产生和效益方面进行了全方位评价，综合评分为96.29分，评价等级为“优”。

（二）主要结论

单位召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证，并参考历年绩效管理指标体系，制定切合实际、可量化、可考评的年度绩效目标。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，并积极采取有效措施，进行重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度项目目标任务按值完成。

经我单位自评工作小组测评，项目运作基本达到预期绩效目标，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行完成情况分析

非公有制经济发展项目、统战业务项目、招商引资项目、喜迎二十大主题教育活动举办和统战信息库建设经费项目、公益性岗位人员经费项目、海外联谊经费项目：投入资金目标值385.3万元，实际资金到位385.3万元，到位率100%，目标实际完成率100%。主要用于进一步完善统战系统政企沟通服务机制，定期举办政企座谈会，出台《南昌市民营经济统战工作挂点联系制度》，截止9月底，实地走访商会、企业118家，充分发挥非公维权中心作用，建立企业诉求运行机制，召开优化营商环境纾困解难诉求交办会。聚焦做优做强数字经济“一号发展工程”，率先在全省成立数字经济商会，同步举办南昌市数字经济创新发展高峰论坛。统战部举办营商环境监督员专题培训班，举办统战工作联络员培训班，发挥统战工作优势。统战部认真组织开展年度大调研工作，充分协商沟通，为专题调研选好课题，其中，各类调研立项200余个，报送社情民意信息190余篇，获省委主要领导批示2篇、市委主要领导批示1篇。统战部积极探索统战平台管理模式和运行机制，激发内在活力，延伸工作触角，稳步推进“党外知识分子之家”“留学人员之家”“五强”新联会和“六好”新的社会阶层人士实践创新基地建设；积极打造“洪城满天星”“新联益路行”“新友灵犀”等统战品牌。充分发挥驻昌商会作用，积极调动外埠商会资源，以商招商、以情招商，因地制宜探索开展中介招商，做好项目线索推送对接、项目洽谈、签约落地和各项服务工作。截止10月底，全市各统战团体共摸排收集到招商引资项目线索299条，目前已助力签约项目38个。建立党外代表人士统战、组织部门联席会议制度，着力完善共同选培管育工作机制，稳步推进统战人物管理信息系统建设，收集录入全市1200余名党外代表人士信息。组织在昌港澳台人士开展“弘扬中华文化 厚植爱国情怀”、“乡亲桑梓行 浓浓赣港情”系列活动，先后接待多批次港澳台海外参访团，在联谊交友中积极讲好南昌故事。稳步推进香港南昌联谊会规范化建设，开展南昌海外联谊会换届筹备工作。

（二）项目产出完成情况分析

一是大力开展培训并制作工作方案。统战部举办营商环境监督员专题培训班，围绕推进营商环境升级“一号改革工程”工作要求，发挥统战工作优势，制订《2022年全市营商环境监督体系履职能力提升行动工作方案》，收集监测点企业、监督员提出涉及减税降费方面、融资优惠方面、降低要素成本方面的意见建议；举办统战工作联络员培训班，积极履行民营经济统战工作职能，印发关于进一步深化统战工作联络员制度工作方案，制定统战工作联络员规范化工作流程；举办民营经济高质量发展专题研修班，提升民营经济代表人士综合素质。

二是深入开展实地调研工作。统战部认真组织开展年度大调研工作，充分协商沟通，为专题调研选好课题，其中，各类调研立项200余个，报送社情民意信息190余篇，获省委主要领导批示2篇、市委主要领导批示1篇。组织开展“梦想田园”租耕、“寻美江西”考察调研等系列活动，积极打造新乡贤馆，发挥乡贤组织作用，聚力助力乡村振兴；配合做好我市侨资企业发展情况调研报告，深入推进红谷滩“侨梦苑”创建工作，积极打造“侨梦苑”升级版；统战部通过积极服务社会、实干践行责任，积极发挥作用，彰显党外人士履职担当。

三是积极举办谈心活动扩大共识。按照广交、深交党外朋友的统战工作原则，建立党外代表人士“谈心日”制度，加强部领导与全市广大党外代表人士面对面交流。通过约请谈心谈话、集体谈心谈话、个别谈心谈话等方式，深入了解掌握党外代表人士的政治表现、思想动态、道德品质、履行职责、廉洁自律等情况，做好提醒和正向引导，关心关爱个人困难，诚恳倾听意见建议，协助解决工作难题，达到与广大党外代表人士交心暖心、扩大共识的目的。

四是推进统战实践创新及品牌建设。统战部积极探索统战平台管理模式和运行机制，激发内在活力，延伸工作触角，稳步推进“党外知识分子之家”“留学人员之家”“五强”新联会和“六好”新的社会阶层人士实践创新基地建设；积极打造“洪城满天星”“新联益路行”“新友灵犀”等统战品牌；积极投身社会服务，组织 “同心路，洪城行”、网络人士数字经济高峰论坛、“寻美南昌”等活动，携手省新联会、上海沪联扶贫公益中心开展江西公益行活动，在尝试链接外部资源、探索跨区域公益联动新模式上迈出了第一步。

（三）项目效益完成情况分析

统战部通过提升私营企业、提升非公有制经济增加值、提升非公有制经济就业人数、提升市场的竞争活力，实现非公有制经济高质量跨越式发展，有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐，为南昌社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的社会效益。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1.主要问题：在开展工作活动工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡,预算编制与年度工作结合不够紧密，预算编制不够精确。

2.原因分析：一是活动开展后的评价效果不明显，未对项目的过程跟进；二是市统战部年初设置指标，依据多年工作需求所定，新增项目，增加项目经费，对应的指标未进行改变；三是因年度绩效目标申报时,部里的年度工作要点尚未出台,机关各科室也未能结合自身工作基本面提前做好科学筹划,这也较大程度的影响了各项目负责科室在对预算绩效目标进行设置时无法紧密结合年度工作任务、做到应设尽设,设置合理。

（二）改进措施

1. 加强统战活动方案制定、实施过程、工作汇总等方面管理，积极对统战活动过程留痕、妥善保管统战活动相关资料，方便对统战活动的参与进行统计，及相关工作进行评价紧贴年度工作任务。

2. 应结合年度重点工作计划和任务，根据部门整体职能及不同项目特点和内容，从数量、成本、时效、社会经济效益等方面，设定合理、准确的绩效目标，科学地制定绩效指标值，明确指标信息来源和依据，加强研究论证，合理测算绩效指标值，增强指标设置的科学性。

3. 推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。首先，做好、做实事前谋划，精准测算项目年度支出需求，确保部门预算及时、高效执行。其次，项目申报前期要进行充分的调查研究，提供足够的测算依据，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的合理性。最后，加强预算内部审核。

六、绩效自评结果应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作, 积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我部严格按照财政有关要求，认真组织开展2022年度的项目支出绩效评价工作，经评价，我部2022年项目支出绩效评价得分96.29分，同时将部门项目支出绩效自评报告在门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。.原因分析：一是活动开展后的评价效果不明显，未对项目的过程跟进；二是市统战部年初设置指标，依据多年工作需求所定，新增项目，增加项目经费，对应的指标未进行改变；三是因年度绩效目标申报时,部里的年度工作要点尚未出台,机关各科室也未能结合自身工作基本面提前做好科学筹划,这也较大程度的影响了各项目负责科室在对预算绩效目标进行设置时无法紧密结合年度工作任务、做到应设尽设,设置合理。

（二）改进措施

1. 加强统战活动方案制定、实施过程、工作汇总等方面管理，积极对统战活动过程留痕、妥善保管统战活动相关资料，方便对统战活动的参与进行统计，及相关工作进行评价紧贴年度工作任务。

2. 应结合年度重点工作计划和任务，根据部门整体职能及不同项目特点和内容，从数量、成本、时效、社会经济效益等方面，设定合理、准确的绩效目标，科学地制定绩效指标值，明确指标信息来源和依据，加强研究论证，合理测算绩效指标值，增强指标设置的科学性。

3. 推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。首先，做好、做实事前谋划，精准测算项目年度支出需求，确保部门预算及时、高效执行。其次，项目申报前期要进行充分的调查研究，提供足够的测算依据，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的合理性。最后，加强预算内部审核。

六、绩效自评结果应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作, 积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我部严格按照财政有关要求，认真组织开展2022年度的项目支出绩效评价工作，经评价，我部2022年项目支出绩效评价得分96.29分，同时将部门项目支出绩效自评报告在门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。