中共南昌市委统一战线工作部
2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共南昌市委统一战线工作部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委统一战线工作部部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各设县区各部门各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针，做好全市统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作意见并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针和政策的落实情况。联系、培养少数民族、宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务局依法管理民族、宗教事务，促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(八)调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。调查研究港澳地区统战工作情况并提出建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，做好涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
(十一)协助管理县区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；指导市侨联工作。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共南昌市委统一战线工作部部本级。
本部门2021年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计976.93万元，其中年初结转和结余241.27万元，较2020年减少244.42万元，下降20.01 %；本年收入合计735.67万元，较2020年减少305.15万元，下降29.32%，主要原因是：制度改革，财政拨款改为列收列支，剩余款项财政年末收回，因此帐上收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入735.67万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计976.93万元，其中本年支出合计 965.73万元，较2020年减少244.42万元，下降20.01%，主要原因是：未发放当年绩效奖；年末结转和结余11.20万元，较2020年减少253.9万元，下降95.78%，主要原因是：制度改革，年末财政收入结余。
本年支出的具体构成为：基本支出625.20万元，占64.74%；项目支出340.53万元，占35.26%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1071.56万元，决算数为965.73万元，完成年初预算的90.12%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为914.77万元，决算数为772.63万元，完成年初预算的84.46%，主要原因是：未发放当年绩效奖。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.34万元，决算数为44.31万元，完成年初预算的99.93%，主要原因是：人员减少。
（三）住房保障支出年初预算数为67.76万元，决算数为58.08万元，完成年初预算的85.71%，主要原因是：人员减少。
（四）其他支出年初预算数为44.69万元，决算数为90.7万元，完成年初预算的202.95%，主要原因是：促进公有制和归侨补贴及台胞补贴。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出625.2万元，其中：
（一）工资福利支出528.63万元，较2020年减少137.29万元，下降20.62%，主要原因是：奖金发放等人员经费支出减少。
（二）商品和服务支出95.1万元，较2020年减少44.26万元，减少31.76%，主要原因是：节约经费。
（三）对个人和家庭补助支出1.47万元，较2020年减少1.76万元，下降54.49%，主要原因是：人员经费支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项预算支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.4万元，决算数为4.08万元，完成预算的35.79%，决算数较2020年增加0.37万元，增长9.97%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为7.0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：当年无出国学习访问任务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年无出国学习访问任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：当年无出国学习访问任务。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.00万元，决算数为 4.08万元，完成预算的58.29%，决算数较2020年增加0.37 万元，增长9.97%，主要原因是：公务接待预期有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了接待人数。全年国内公务接待9批，累计接待176人次，其中外事接待7批，累计接待157人次，主要为外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降100 %，主要原因是实行了公务用车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：实行了公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是实行了公务用车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行了公务用车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出95.10万元，较年初预算数减少20.93万元，下降18.04%，主要原因是：进一步落实过紧日子，要求压缩机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额36.92万元，其中：政府采购货物支出36.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.92万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金84.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对统一战线工作经费、换届工作专项经费项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出84.8万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对统一战线工作经费专项项目等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出84.8万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）详见附件1、附件2。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
统一战线工作经费支出绩效评价报告详见附件3。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出；
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件1：
附件3
2021年度部门项目支出绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标管理情况
（一）项目组织管理情况
紧扣市委、市政府和省委统战部部署的工作任务，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证，并参考历年绩效管理指标体系，制定切合实际、可量化、可考评的年度绩效目标。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，并积极采取有效措施，进行重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度项目目标任务按值或超额完成。
（二）项目财务管理状况
总体上看，我部内部控制制度比较健全，结合单位实际制定了中共南昌市委统战部财务管理制度。资金使用符合国家财经法律和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。固定资产管理规范，定期清理盘点。项目资金使用基本做到按年度预算批复的用途使用。
年初按要求南昌市财政局申请预算，资金到位率100%项目总投资84.8万元，实际支出84.8万元，资金使用率超100%。该业务专项经费严格按照规定的程序申请立项，资金使用合理、合规、合法。
二、单位自评工作组织开展情况
本次评价选用的评价方法主要是比较法，通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度项目绩效目标总体完成情况良好，项目自评91分，自评等级优秀。
三、综合评价结论
市委统战部在2021年度工作安排及活动经费、参政议政经费、基层组织建设等专项的执行中，各项活动组织和管理制度基本健全，项目施实效果较好，履行了参政议政、民主监督的主要职能，积极开展了社会服务活动，加强了自身建设，预算申报细化，执行到位。但在项目实施中基础工作还有待细化，资金使用有待规范，评价组从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理及项目的产生和效益方面进行了全方位评价，综合评分为91分，评价等级为“优”。
四、绩效目标完成情况总体分析
1.投入目标完成情况
统战工作经费及换届工作项目：投入资金目标值84.8万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率超100%。主要用于办公费0.4万元、印刷费4.82万元、邮电费0.13万元、差旅费8.37万元、会议费6.85万元、培训费35.17万元、公务接待费1.13万元、走访慰问费4.08万元、购置办公设备14.35万元、其他商品和服务支出9.5万元（“洪港澳”网上夏令营7.5万元、课题创新技术服务费2万元）。
2.产出目标完成情况
（1）继续推动多党合作事业稳步发展。持续在民主党派、无党派人士中深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，引导组织民主党派、无党派人士到沿海地区、革命老区、少数民族乡村参与社会服务、了解社情民意，开展智力帮扶、法律援助、捐资助学、扶贫济困等服务社会活动，全年指导或参与民主党派开展的主题实践活动不少于4次。2021年度绩效目标（定量目标）中，该项数量目标的绩效目标值3次，实际完成值4次，顺利完成；质量目标的绩效目标值99%，实际完成率100%。
（2）持续加强非公经济领域统战工作。继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，积极营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，开展“亲清润赣商，促进两健康”宣传教育活动。指导市工商联顺利完成换届工作，部主要领导多次带队赴上海、西安、宁波、福州等地参加异地商会换届庆典活动，并开展统战工作调研，走访调研部分非公企业，了解企业家发展现状及困难。2021年度绩效目标（定量目标）中，该项数量目标的绩效目标值3次，实际完成值7次，超额完成；质量目标的绩效目标值99%，实际完成率100%。
（3）切实维护宗教领域和谐稳定。深入学习贯彻新修订《宗教事务条例》和全国、全省宗教工作会议精神，牵头召开全市宗教工作联席会议研究部署宗教维稳工作,及时稳妥处置各类宗教矛盾敏感事件，全年不少于4次。以党的十九大维稳为主线，牵头公安、民宗等部门和有关县（市、区），打击查处多起宗教非法违法活动，切实维护宗教领域安定稳定。召开民族宗教界人士学习贯彻党的十九大精神座谈会，推动学习贯彻活动深入开展。2021年度绩效目标（定量目标）中，该项数量目标的绩效目标值4次，实际完成值4次，顺利完成；质量目标的绩效目标值100%，实际完成率100%。
（4）大力拓展港澳台海外联谊。广泛联络精心筹备，加大“请进来，走出去”力度，不断拓展港澳台海外统战工作。先后多次组织或参加港澳出访团、港澳工作小组赴港澳开展有关工作；4次赴港澳参加爱国社团庆典，指导换届工作。2021年度绩效目标（定量目标）中，该项数量目标的绩效目标值3次，实际完成值9次，超额完成；质量目标的绩效目标值99%，实际完成率100%。
（5）扎实开展党外知识分子和新阶层人士统战工作。召开全市党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作会议，建立新的社会阶层人士联席会议制度，建立重点联系的党外知识分子、新阶层专业人士、新媒体从业人员和网络代表人士数据库。在市委党校、市社会主义学院举办1期民主党派、无党派人士培训班，来自我市各条战线的63名民主党派、无党派人士和新阶层人士参加学习，进一步提高党外代表人士的思想政治素养和业务素质，提升参政议政水平，更好地为宁德经济社会发展凝聚党外智慧力量。2021年度绩效目标（定量目标）中，该项数量目标的绩效目标值1期，实际完成值1期，顺利完成；质量目标的绩效目标值100%，实际完成率100%。
（6）持续加大统战宣传、信息、调研工作力度。密切与宣传部门联系，主流媒体的曝光率大幅提升，并同步做好统战部网站新闻的发布更新，完成市重点调研课题《关于优化民营经济营商环境的调研报告》。2021年度绩效目标（定量目标）中，该项数量目标的绩效目标值6篇，实际完成值18篇，超额完成。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）项目存在问题
主要问题：在开展统战工作活动工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡,预算编制与年度工作结合不够紧密，预算编制不够精确。
原因分析：1.财务在受理年度预算编制和绩效目标申报工作任务后，未能及时在机关进行宣传解读，并对工作项目负责处室提出相应的预算绩效工作要求，导致机关各处室对预算绩效的概念不够清晰，对年初预算编制工作各项要求执行不到位，预算绩效目标设置较为随意，未能紧贴年度任务，从而影响了预算编制的精确性；2.目前单位项目的年度预算标准，都是在多年前立项伊始根据当时的工作需求所定，而新形势下随着统战工作涉及的领域、内容和要求都发生了很大变化，经费项目设置和标准已无法紧贴年度工作任务与任务相契合，从一定程度上也影响了预算绩效的目标完成；3.因年度绩效目标申报时，办里的年度工作要点尚未出台，机关各处室也未能结合自身工作基本面提前做好科学筹划，这也较大程度的影响了各项目负责处室在对预算绩效目标进行设置时无法紧密结合年度工作任务、做到应设尽设，设置合理。
（二）项目改进措施
1.结合单位实际情况和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。
2.提高认识，转变观念，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用。
3.紧紧围绕统战工作重点，科学合理的设立项目绩效指标体系，保证项目评价指标的实用性、可操作性和规范性。
五、下一步改进的意见和建议
1.建议财政部门加强业务培训，组织单位财务分管领导和财务人员开展学习交流活动，以拓展工作思路，提高财务管理水平。
2.建议进一步完善财政专项资金管理制度，加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
六、绩效自评结果应用和公开情况。
高度重视绩效评价结果的应用工作, 积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益.我部严格按照财政有关要求，认真组织开展2021年度的项目支出绩效自评工作，经自评，我部2021年项目支出绩效评价得分92分，同时将部门项目支出绩效自评报告在南昌市委统战部网门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。
